Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Igual renglón 31 de este campo. TOTA L 56 PARA EL RENGLON 36" : MAS INTERES DE MORA 1 5 1 5 N | Para el renglón 00036: Más intereses de mora. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado. 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización Obligatoria. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades por Enfermedad General será cero (0). 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad o paternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 27. TOTA L 56 PARA EL RENGLON 37” : APORTES MAS INTERES DE MORA 1 5 1 5 N__ | Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N__ | Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0). 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo.

TOTA L 56 PARA EL RENGLON 38? : MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR 1 5 1 5 N Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Número de radicación. SOLO PARA ESTE RENGLON. 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0). 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad o paternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior. TOTA L 56 PARA EL RENGLON 39 : TOTAL A PAGAR 1 5 1 5 N | Para el renglón 00039: Total a pagar. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N__ | Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0). En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga. 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad o paternidad será cero (0). 7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Renglón 37 menos 38 de este campo.

TOTA L 56 ARCHIVO NÚMERO 2.3 — SALIDA PARA RIESGOS PROFESIONALES Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N__ | Número del Registro (00000 en este caso). 2 1 6 6 N Tipo de Registro 1 en este caso. 3 2 7 8 N _ | Código de formato. En este caso será 04. 4 40 9 48 A | Razón social de la entidad administradora. 5 16 49 64 A___ | Número de Identificación Tributaria ARP. 6 1 65 65 N __ | Dígito de Verificación ARP. 7 200 66 265 A | Nombre o razón social del aportante. 8 2 266 267 A Tipo Identificación del aportante. 9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante. 10 1 284 284 N Dígito de Verificación Aportante. 11 1 285 285 A Clase de aportante “Pp” (Pequeño) “G” (Grande) “1” Independiente 12 40 286 325 A |Dirección Correspondencia. 13 15 326 | 340 A | Ciudad o municipio. 14 4 341 | 344 N | Código ciudad o municipio. 15 15 345 | 359 A | Departamento. 16 2 360 | 361 N | Código departamento. 17 10 362 371 A Teléfono. 18 10 372 | 381 A TlFax 19 60 382 | 441 A | Correo electrónico. 20 7 442 447 A |Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes. 21 1 448 448 A Corrección.

Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. 22 10 449 454 A Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 23 10 455 | 462 A | Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 24 10 463 | 472 A | No. de formulario único o planilla integrada a corregir. 25 10 473 | 482 A | No. de radicación. 26 1 483 483 A Forma de presentación: U = único; C— = Consolidado; S =Sucursal. 27 10 484 493 A Código de la sucursal (sólo se llena si la casilla anterior es S). 28 40 494 533 A Nombre de la Sucursal. 29 5 534 538 N No. Total de empleados. 30 2 539 540 N Código del Operador. TOTA L 540 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini.

Final 1 5 1 5 N | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (siempre será registro tipo 2). 3 2 7 8 A Tipo documento del cotizante. 4 16 9 24 A__| No. de identificación del cotizante. 5 2 25 26 N Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 12 Aprendices del SENA en etapa lectiva 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado ó asociado 17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión 18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC 19 Aprendices del SENA en etapa productiva 20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002) 21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996) 22 Profesor 6 2 27 28 N__ |1. Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo 2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo Lo suministra el aportante. 7 1 29 29 A | Extranjero no obligado a cotizar a pensiones. 8 1 30 30 A Colombiano residente en el exterior 9 2 31 32 A | Código del Departamento de la ubicación laboral 10 3 33 35 A__| Código del Municipio de la ubicación laboral 11 20 36 55 A | Primer apellido. 12 30 56 85 A__ | Segundo apellido. 13 20 86 105 A | Primer nombre. 14 30 106 | 135 A | Segundo nombre.

NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco. 15 1 136 136 A ING: Ingreso. 16 1 137 | 137 A__ | RET: Retiro. 17 1 138 | 138 A | vSP: Variación de salario. 18 1 139 | 139 A | VTE: Variación de Tarifa Especial. 19 1 140 140 A | VST: Variación transitoria del salario. 20 1 141 141 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo, licencias no remuneradas o comisión de servicio. 21 1 142 | 142 A__| IGE: Incapacidad temporal por enfermedad general. 21 1 143 143 A |LMA: Licencia de maternidad o paternidad. 23 1 144 | 144 A |VAC: Vacaciones. 24 1 145 145 A |VCT: Varios Centros de Trabajo. 25 2 146 147 N [iAp: Incapacidad temporal por accidente trabajo o enfermedad profesional (número de días). 26 9 148 | 156 N | Campo 14: Días cotizados. 27 9 157 | 165 N__ | Campo 15: Salario básico. 28 9 166 174 N [Campo 16: Valor Neto de las Novedades. 29 9 175 183 N Campo 17: Ingreso Base de Cotización. (aprox. al múltiplo de mil más cercano). 30 9 184 192 N__ | Campo 28: Tarifa del centro de trabajo. 31 9 193 201 N_ | Campo 28 Código del centro de trabajo. 32 9 202 | 210 N__ | Campo 29: Cotización Obligatoria. 33 9 211 219 A | Campo 30: Código de la nueva administradora EPS ó EOC. 34 9 220 228 A | Campo 30: Código de la nueva administradora de pensiones. TOTA L 228 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERIODO".

Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación: PARA EL RENGLON 31? : TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARADO: Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 A__ | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. TOTA 26 L PARA EL RENGLON 32: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS 1 5 1 5 N__ [Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 15 7 21 A Número de autorización de las incapacidades ARP. 4 10 22 31 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas. TOTA 31 L PARA EL RENGLON 34? : MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS N [Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 A __ | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor cotizaciones pagadas a otros riesgos. TOTA L 26 PARA EL RENGLON 35" : VALOR APORTES NETOS 1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17.

Ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34. TOTA L 26 PARA EL RENGLON 36 : MAS INTERES DE MORA 1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N__ | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29. TOTA L 26 PARA EL RENGLON 37: APORTES MAS INTERESES POR MORA 1 5 1 5 N__ | Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Número de días de mora liquidado. 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo. TOTA L 26 PARA EL RENGLON 38: MENOS SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR 1 5 1 5 N Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 A Número de comunicación o radicación de este descuento. 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior. TOTA L 26 PARA EL RENGLON 39" : TOTAL A PAGAR: 1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a pagar. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17*: Ingreso base de cotización.

Será cero (0). En este campo se debe reportar el Total a Pagar al Fondo de Riesgos Profesionales. 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo. TOTA L 26 ARCHIVO 2.4 - SALIDA PARA CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA e ICBF Este archivo corresponde a las salidas para estas entidades e indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA, el ICBF. Se generará un Registro Tipo 1 para cada una de las entidades administradoras con la información de sus Aportantes. Se generarán Registros Tipo 2 con la información de los Empleados a cada una de las entidades. Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo de los pagos Parafiscales. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está remitiendo la información correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero Núm. | Long. | Pos. Pos Tipo Descripción Ini.

Final 1 1 1 1 N__ [Tipo de Registro ("1" en este caso). 2 5 2 6 A [Secuencia (inicia en 00001). 3 40 7 46 A___ |Razón Social de la Entidad Administradora. 4 16 47 62 A___|Nit Entidad Administradora (CCF, SENA, ICBF) 5 1 63 63 N__ [Dígito verificación del NIT de la Entidad Administradora 6 6 64 69 A _ [Código Administradora 7 200 70 269 A__ |Nombre o razón social del aportante 8 2 270 271 A__ |Tipo identificación aportante 9 16 272 287 A___ [Número de Identificación del Aportante 10 1 288 288 N__ [Dígito de Verificación Aportante 11 7 289 295 A _ |Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes. 12 10 296 305 A |Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 13 10 306 315 A ___ |No. de radicación. 14 1 316 316 A __ |Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal). 15 10 317 326 A [Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S” 16 40 327 366 A___ [Nombre de la Sucursal 17 12 367 378 N__ |Valor total de la nómina 18 5 379 383 N___ |No. total de afiliados 19 3 384 386 N__ [Días de Mora 20 2 387 388 N _ [Código del Operador TOTAL 388 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES” de cada uno de los empleados. Debe existir un registro por cada empleado. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini.

Final 1 1 1 1 N__ | Tipo de registro (siempre será registro tipo 2). 2 5 2 6 N ___ | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 3 2 7 8 A Tipo documento del empleado. 4 16 9 24 A No. de identificación del empleado. 5 2 25 26 N Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 12 Aprendices del SENA en etapa lectiva 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado ó asociado 17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión 18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC 19 Aprendices del SENA en etapa productiva 20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002) 21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996) 22 Profesor 6 1 27 27 A | Extranjero no obligado a cotizar a pensiones. 7 1 28 28 A___ | Colombiano residente en el exterior 8 20 29 48 A | Primer apellido. 9 30 49 78 A | Segundo apellido. 10 20 79 98 A | Primer nombre. 11 30 99 128 A | Segundo nombre. 12 7 129 135 N Tarifa para aportes (Correspondiente al tipo de administradora a la cual se le este enviando el archivo de salida). 13 9 136 | 144 N __ | Valor Aporte. 14 9 145 | 153 N__ | Salario básico. 15 9 154 162 N Ingreso base de cotización para las cajas de compensación familiar. 16 3 163 | 165 N__ | Número de días cotizados. 17 6 166 171 A Código de la Caja de Compensación Familiar.

Aplica para los archivos del SENA e ICBF. 18 2 172 173 A | Código del Departamento de la ubicación laboral. 19 3 174 | 176 A | Código del Municipio de la ubicación laboral. NOVEDADES Colocar “X” según lo señalado en el Tipo de Registro 1.2.1. 20 1 177 177 A Ingreso. 21 1 178 178 A Retiro. 22 1 179 | 179 A | Variación Permanente de Salario. 23 1 180 180 A |Variación Transitoria de Salario. 24 1 181 181 A | Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo. 25 1 182 182 A Incapacidad Temporal por Enfermedad General. 26 1 183 183 A Licencia de Maternidad o paternidad. 27 1 184 | 184 A | Vacaciones. 28 1 185 185 A Incapacidad temporal por Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. TOTAL 185 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente LOS TOTALES DE LA "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO". Para cada concepto de pago por Aportante, según la Administradora. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 1 1 1 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 2 11 N _ | Valor a pagar. 4 3 12 14 N Días de mora. 5 10 15 24 N__ | Valor de los intereses de mora. 6 10 25 34 N Valor Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora. TOTAL 34 ARCHIVO 2.5 - SALIDA PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, ESAP Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Contiene un único tipo de registro.

Núm. |Long.|Pos. | Pos | Tipo Descripción Ini. | Final 1 6 1 6 N__ [Consecutivo, iniciando en 1. 2 40 7 46 A [Razón Social. 3 16 47 62 A __NIit ESAP. 4 1 63 63 N _ [Dígito verificación del NIT de la ESAP. 5 200 | 64 263 A__ [Nombre o razón social del aportante. 6 2 264 | 265 A [Tipo identificación aportante. 7 16 |266 | 281 A __ [Número de Identificación del Aportante. 8 1 282 | 282 N_|Dígito de Verificación Aportante. 9 7 283 | 289 A _ [Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes. 10 10 |2900 | 299 A__ |Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 11 10 |300 | 309 A__|No. de radicación. 12 1 310 310 A__ |Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal). 13 10 |311 320 A _ |Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”. 14 40 | 321 360 A__ Nombre de la Sucursal. 15 12 361 372 N _ [Valor total de la nómina. 16 5 373 | 377 N_|No. total de Trabajadores. 17 10 378 387 N Valor Aporte. 18 3 388 39 | N Díasde mora. 19 10 391 | 400 N_Ú Valor de los intereses de mora. 20 10 | 401 410 N [Valor Total a pagar. Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora. 21 2 |411 | 412 | N 'código del Operador.

TOTAL 412 ARCHIVO 2.6 - SALIDA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacional Contiene un único tipo de registro. Núm. | Long. | Pos. Pos Tipo Descripción Ini. Final 1 6 1 6 N__ |[Consecutivo, iniciando en 1. 2 40 7 46 A |Razón Social. 3 16 47 62 A __ |Nit Ministerio Educación. 4 1 63 63 N__ [Dígito verificación. 5 40 64 103 A__ |Nombre o razón social del aportante. 6 2 104 105 A __ |Tipo identificación aportante. 7 16 106 121 A__ [Número de Identificación del Aportante. 8 1 122 122 N__ [Dígito de Verificación Aportante. 9 7 123 129 A _ |Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes. 10 10 130 139 A |Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 11 10 140 149 A___|No. de radicación. 12 1 150 150 A [Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal). 13 10 151 160 A [Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”. 14 40 161 200 A___ |Nombre de la Sucursal. 15 12 201 212 N_ |Valor total de la nómina. 16 5 213 217 N___ |No. total de Trabajadores. 17 10 218 | 227 N__ | Valor Aporte. 18 3 228 | 230 N _ | Días de mora. 19 10 231 | 240 N__ | Valor de los intereses de mora. 20 10 241 250 N Valor Total a pagar.

Es igual a: Valor aportes + Valor intereses de mora. 21 2 251 | 252 N __ | código del Operador. TOTA L 252 ARCHIVO 2.7- DATOS GENERALES DEL APORTANTE Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del Aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportado a las Administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante. Num | Lon |Pos.|Pos. Tipo Descripción Validaciones Generales 9 | Ini. | Fin. 1 200| 1 |200| A [Nombre o razón social del aportante. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 2 2 |[201|202| A [Tipo documento del aportante. Obligatorio, validado contra la siguiente lista: NI = Número de identificación tributaria CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería Tl = Tarjeta de identidad RC = Registro civil PA = Pasaporte Lo suministra el aportante 3 16 |203|218 A [Número de Identificación del Obligatorio. aportante. Lo suministra el aportante. 4 1 |219|219| N |Dígito de Verificación. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 5 10 |220|229| A Código de la Sucursal del aportante. Lo suministra el aportante. 6 40 |230|269| A [Nombre de la Sucursal. Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código. Lo suministra el aportante. 7 1 |270|270| A [Clase de aportante. Obligatorio “Pp” (Pequeño) “G” (Grande) “P Independiente Lo suministra el aportante 8 1 |271|271 | N |(1) Publica, (2) privada (3) Mixta. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 9 1 |272|272| A [Tipo persona: (N) Natural; Jurídica |Obligatorio. (y).

Lo suministra el aportante. 10 1 |273|273| A [Forma de presentación: “U” (Unico), Obligatorio. “C” (Consolidado); “S” (Sucursal). Lo suministra el aportante. 11 40 274|313| A [Dirección Correspondencia. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 12 3 [314[|316| A [Código ciudad o municipio. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 13 2 |(317|318| A |Código departamento. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 14 4 [319|322| A [Código DANE de la Actividad|Obligatorio, según la tabla CIIU económica. revisión 3? del DANE. Lo suministra el aportante. 15 10 ¡323|332 | A |Teléfono. Obligatorio. Lo suministra el aportante. 16 10 |333|342| A [Fax 17 60 [343|402 | A [Dirección de correo electrónico (E-[Lo suministra el aportante. mail). 18 16 |403|418 A [Número de Identificación del Obligatorio. Representante Legal. Lo suministra el aportante. 19 1 [419|419| N [Dígito de Verificación Representante legal. 20 2 |[420|421 | A [Tipo Identificación Representante|Obligatorio. Legal. Lo suministra el aportante. 21 20 [422| 441 | A [Primer apellido del Representante|Obligatorio. Legal. Lo suministra el aportante. 22 30 |442| 471 | A [Segundo apellido del Representante |Lo suministra el aportante Legal. 23 20 [472| 491 | A [Primer nombre del Representante/Obligatorio. Legal. Lo suministra el aportante. 24 30 |492| 521 | A [Segundo nombre del Representante|Lo suministra el aportante.

Legal. 25 10 |[522|531 | A [Fecha inicio concordato, [Opcional. Si existe validar formato. reestructuración, liquidación o cese de actividades (No hay pago de|Lo suministra el aportante. nómina ni pagos. Año, Mes, Día (aaaa-mm-dd). 26 1 |532|532| N [Tipo de acción: 1 concordato 2|Opcional, pero si viene validar tipo: (1 reestructuración; 3 liquidación; 4|a 4). Cese de actividades Lo suministra el aportante. 27 10 |533|542 | A [Fecha en que terminó actividades|[Opcional, si viene validar formato. comerciales, (A partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a|Lo suministra el aportante. efectuar aportes) Año, Mes y día (aaaa-mm-dd). 28 2 [543|544 | N [Código del Operador. Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida. 29 7 |545|551 | N |Periodo de pago. Obligatorio. Año, mes (AAAA-MM). Asignado por el sistema, cuando este archivo es de salida. 30 1 |552|552| N [Tipo de aportante. 1. Empleador, independiente, agremiación o asociación. [TOTAL| 552

Modifíquese el numeral 1.1. Archivos de salida para las administradoras, de la Resolución 3104 de 2005, el cual quedará así: Número Descripción Valor permitido 1 Fecha de Pago. Formato: AAAA-MM-DD. 2 Número del formulario único o planilla pagada. 3 Tipo de documento del aportante. NI = Número de identificación tributaria CC = Cédula de ciudadanía CE = Cédula de extranjería TI = Tarjeta de identidad RC = Registro civil PA = Pasaporte 4 Número de identificación del aportante sin dígito de verificación. 5 Código de la Entidad Administradora. | Código de la Administradora de acuerdo con el listado de Administradoras emitido por el Ministerio de la Protección Social. Para los archivos que se envían al Ministerio de la Protección, el código deberá corresponder a MINPS. 6 Código del proveedor de tecnología | Código asignado por el Ministerio de la Protección del operador de información a través Social. del cual pagó el aportante. 7 Tipo de Archivo. | = Archivo de salida de información detallada de la planilla. A = Archivo de datos del aportante. C = Archivo de corrección de la planilla. IR = Archivo de salida de información detallada de la planilla, con ajustes que reemplaza uno anterior. AR = Archivo de datos del aportante, con ajustes que reemplaza uno anterior. Los nombres de los archivos deben ser grabados en mayúsculas. La extensión de los archivos debe ser .TXT. Los campos de los nombres de los archivos deben ir separados por guión inferior (carácter subrayado ( _).

Adiciónese un inciso final al numeral 1.3.1. del numeral 1.3. Archivos de salida para el Ministerio de la Protección Social, de la Resolución 1304 de 2005, con el siguiente contenido: “El nombre del archivo de salida debe utilizar el distintivo MINPS, como código de la administradora.”

Confirmación. En desarrollo de lo previsto en el numeral 3.7 del artículo 32 del Decreto 1465 de 2005, las Administradoras deberán implementar y poner en funcionamiento un mecanismo de confirmación a los aportantes de la recepción y conciliación de la información y de los recursos correspondientes. Dicha certificación será generada por cada Administradora y debe quedar a disposición del aportante en la página Web de la Administradora, mediante su remisión por otro medio electrónico o a través de los mecanismos implementados para el efecto por el operador de información, que hubiere sido contratado para este servicio. La certificación confirma que la Administradora ha recibido los aportes y que éstos coinciden con la información consolidada contenida en la planilla única o formulario integrado, correspondiente a ese pago y a esa Administradora. Se producirá dentro de los 2 días siguientes al abono de los recursos en las cuentas recaudadoras de la Administradora y deberá contener el siguiente texto y la firma digital de la Administradora: “(nombre de la administradora) certifica que ha recibido del (nombre del aportante) la suma de ($ valor recibido), el (fecha: año-mes-día-hora-minuto), respecto de (número de afiliados) afiliados, por el período (año-mes), correspondientes al formulario único o planilla integrada número (No. de la planilla)" Esta Certificación deberá ser firmada digitalmente con un certificado digital emitido por una entidad certificadora abierta, debidamente autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio