Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Los valores de las incapacidades que no alcanzaron a ser descontados pueden ser registrados en el siguiente período por el aportante, en el campo valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria, identificando el No. de radicación del formulario único o planilla integrada inicial objeto de saldo a favor del empleador. Se aclara que los valores que se tienen en cuenta para los correspondientes descuentos por las incapacidades por accidente de trabajo o enfermedad profesional son solamente los que se reportan en este tipo de registro. 1.3.4 REGISTRO TIPO 6: TOTAL APORTES DEL PERÍODO A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR POR ADMINISTRADORA Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a la(s) CAJA(s) DE COMPENSACIÓN FAMILIAR por el período liquidado. Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados ó calculados por el sistema del operador de información. Num |Long| Pos | Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 2 1 2 N [Tipo de Registro. En este|Que sea 06. caso será 06. Lo genera el sistema del operador de información. 2 5 3 7 N [Secuencia, en este caso|Obligatorio inicia en 00001. Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información. 3 6 8 13 A |[Código CCF (dado por lajObligatorio, que sea válido. SUPER SUBSIDIO) Lo asigna el sistema del operador de información. 4 16 14 | 29 A ¡Número de identificación|Obligatorio. (NIT) de la CCF. Lo asigna el sistema del operador de información. 5 1 30 | 30 N [Dígito de Verificación de lajObligatorio. CCF.

Lo asigna el sistema del operador de información. 6 10 | 31 40 N [Valor aporte a esa Caja Es calculado por el sistema del operador de información. 7 4 41 44 N [Número de días de morajEs calculado por el sistema del operador de liquidados. (si aplican|información. intereses de mora, cuando exista mora en el pago) 8 10 | 45 | 54 N [Valor intereses de morajEs calculado por el sistema del operador de sobre el aporte. Si aplicanfinformación. intereses de mora. 9 10 | 55 | 64 N [Total a pagar a la Caja. Es calculado por el sistema del operador de Valor del Aporte a la Caja +|información. Valor intereses de mora (si aplica) 10 6 65 | 70 N [Total afiliados por aportante|Es calculado por el sistema del operador de (por Administradora) información. TOTAL 70 1.3.5 REGISTRO TIPO 7: TOTAL APORTES PERÍODO AL SENA Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al SENA por el período liquidado. Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados ó calculados por el sistema del operador de información. Num |Long | Pos. | Pos. | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini. | Fin. 1 2 1 2 N - [Tipo de Registro. Obligatorio, que sea 07. En este caso será 07. Lo genera el sistema del operador de información. 2 5 3 7 N [Secuencia, en este caso|Obligatorio. inicia en 00001. Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001. Lo genera el sistema del operador de información. 3 16 8 23 A [Número de identificación|Obligatorio. (NIT) del SENA.

Lo asigna el sistema del operador de información. 4 1 24 | 24 N [Dígito de Verificación dellObligatorio SENA. Lo asigna el Sistema del operador de información. 5 10 25 | 34 N - [Valor del aporte parafiscal [Es calculado por el sistema del operador de información. 6 4 35 | 38 N [Número de días de morajEs calculado por el sistema del operador de liquidados. Solo cuando|información. exista mora. 7 10 | 39 | 48 N [Valor intereses de morajEs calculado por el sistema del operador de sobre el aportelinformación. (aproximado al múltiplo de cien más cercano). 8 10 | 49 | 58 N [Total a pagar al Sena. Es|Es calculado por el sistema del operador de igual a: Valor del aportelinformación. parafiscal + Valor intereses de mora. 9 6 59 | 64 N [Número de personas. Es calculado por el sistema del operador de información. Total 64 1.3.6 REGISTRO TIPO 8: TOTAL APORTES PERÍODO AL ICBF Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador al ICBF por el período liquidado. Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son generados, asignados ó calculados por el sistema del operador de información. Num |Long|Pos. | Pos. Tipo Descripción Validaciones Generales Ini. | Fin. 1 2 1 2 N - [Tipo de Registro. Obligatorio. En este caso será 08. Que sea 08. Lo genera el sistema del operador de información. 2 5 3 7 N [Secuencia, en este caso|Obligatorio. inicia en 00001. Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema del operador de información. 3 16 8 23 A ¡Número de ¡dentificación|Obligatorio. (NIT) del ICBF. Lo asigna el sistema del operador de información. 4 1 24 | 24 N [Dígito de Verificación del[Obligatorio. ICBF. Lo asigna el sistema del operador de información. 5 10 | 25 | 34 N [Valor aportes. Es calculado por el sistema del operador de información. 6 4 35 | 38 N [Número de días de morajEs calculado por el sistema del operador de liquidados. (Solo si sejinformación. aplican intereses de mora en el pago). 7 10 | 39 | 48 N [Valor intereses de morajEs calculado por el sistema del operador de (aproximado al múltiplo definformación. cien más cercano). 8 10 [| 49 | 58 N [Total a pagar. Esigual a: [Es calculado por el sistema del operador de Valor aportes + Valorlinformación. intereses de mora (sólo si aplican intereses de mora). 9 6 59 | 64 N [Número de personas. Es calculado por el sistema del operador de información. Total 64 1.3.7 REGISTRO TIPO 9: TOTAL APORTES PERÍODO A LA ESAP Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de la liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Publica (ESAP). Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de archivo planos. Los campos de este registro son generados, asignados ó calculados por el sistema del operador de información. Num ¡Long Pos. Ini |Pos. Fin. | Tipo Descripción Validaciones Generales 1 2 1 2 N [Tipo de Registro. En este Obligatorio, que sea 09. caso será 09 Lo genera el sistema del operador de información. 2 5 3 7 Secuencia, en este caso|Obligatorio. inicia en 00001. Verificación de la secuencia ascendente.

Por cada aportante inicia en 00001 Lo genera el sistema del operador de información. 3 16 8 23 Número de identificación Obligatorio. (NIT) de ESAP. Lo asigna el Sistema del operador de información. 4 1 24 24 Dígito de Verificación del Obligatorio. ESAP. Lo asigna el Sistema del operador de información 5 10 25 34 Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador, de información 6 4 35 38 Número de días de mora Es calculado por el sistema del operador liquidados. (Solo cuando de información apliquen intereses de mora) 7 10 39 48 Valor intereses de mora. Es calculado por el sistema del operador (Solo cuando apliquen de información. intereses de mora). (aproximado al múltiplo de cien más cercano) 8 10 49 58 Total a pagar. Es igual a: Es calculado por el sistema del operador Valor a pagar + Valor de información. intereses de mora (si aplican intereses de mora). Total [58 1.3.8 REGISTRO TIPO 10: TOTAL APORTES PERÍODO AL MINISTERIO DE EDUCACION Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación destinados para las Escuelas industriales e Institutos Tecnológicos. Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro generados, asignados ó calculados por el sistema del operador de información. Num |Long| Pos. | Pos. | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini. | Fin. 1 2 1 2 N [Tipo de Registro. En este[Que sea 10. caso será 10 Lo genera el sistema del operador de información. 2 5 3 7 N (Secuencia, en este caso|Obligatorio inicia en 00001 Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001.

Lo genera el sistema del operador de información 3 16 8 23 A [Número de identificación|Obligatorio. (NIT) de Min. Educación Lo asigna el Sistema del operador de información. 4 1 24 | 24 N [Dígito de Verificación dellObligatorio. Min. Educación Lo asigna el Sistema del operador de información. 5 10 | 25 | 34 N [Valor a pagar Es calculado por el sistema del operador de información. 6 4 35 | 38 N [Número de días de mora|Es calculado por el sistema del operador de liquidados. información. (Solo cuando apliquen intereses de mora). 7 10 | 39 | 48 N [Valor intereses de mora.[Es calculado por el sistema del operador de (Solo cuando apliquen|información. intereses de mora). (aproximado al múltiplo de cien más cercano). 8 10 | 49 | 58 N [Total a pagar. Es igual a: [Es calculado por el sistema del operador de Valor a pagar + Valorlinformación. intereses de mora (Solo cuando apliquen intereses de mora). Total 58 1.3.9 REGISTRO TOTAL POR PAGAR DURANTE EL PERÍODO Este único registro contiene el valor total a pagar por cada Aportante a cada uno de los subsistemas en el período liquidado. Este registro no debe ser enviado por el aportante en el caso de la utilización de archivos planos. Los campos de este registro son calculados por el sistema del operador de información. Num Long|Pos. | Pos. | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini. | Fin. 1 2 1 2 N [Tipo de Registro. En estejObligatorio Que sea 11. caso será 11. Lo genera el sistema del operador de información. 2 10 3 12 N Total a pagar ajCalculado por el sistema del operador de PENSIONES. información. 3 10 | 13 | 22 N [Total a pagar a SALUD.

Calculado por el sistema del operador de información 4 10 | 23 | 32 N [Total a pagar a RIESGOS]|Calculado por el sistema del operador de PROFESIONALES información. 5 10 | 33 | 42 N [Total a pagar a CAJAS DE[Calculado por el sistema del operador de COMPENSACIÓN. información. 6 10 | 43 | 52 N [Total a pagar al SENA. Calculado por el sistema del operador de información. 7 10 | 53 | 62 N [Total a pagar al ICBF. Calculado por el sistema del operador de información. 8 10 | 63 | 72 N [Total a pagar a la ESAP. Calculado por el sistema del operador de información. 9 10 | 73 | 82 N Total a pagar aliCalculado por el sistema del operador de MINISTERIO DEJinformación. EDUCACIÓN (por concepto de Aportes a las escuelas industriales e Institutos Técnicos). 10 10 | 83 | 92 N [Gran total a pagar. Como la|Calculado por el sistema del operador de suma de los totales a pagar|información. de: PENSIONES + SALUD + RIESGOS PROFESIONALES + CAJAS DE COMPENSACIÓN + SENA + ICBF + ESAP + MINISTERIO DE EDUCACIÓN . 11 10 | 93 [102 | N [Número de Administradoras|[Calculado por el sistema del operador de de Pensiones reportadas. _ información. 12 10 [103 |112| N [Número de EPS, EOC OljCalculado por el sistema del operador de Regímenes de Excepción|información. reportadas. 13 10 [113|122| N [Número de ARP|Calculado por el sistema del operador de reportadas. información. 14 10 |[123|132| N [Número de CCF|Calculado por el sistema del operador de reportadas. información. Total | 132 2.

ARCHIVOS DE SALIDA Los archivos de salida NO son generados por el Aportante, sino que son el resultado del envío del archivo de entrada que el aportante efectuó al realizar el pago a través del Operador de Información. Estos archivos de salida son generados y enviados por el operador de información a las correspondientes administradoras. ARCHIVO NÚMERO 2.1 — SALIDA PARA PENSIONES Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 Número del Registro (00000 en este caso). 2 1 6 6 Tipo de Registro ("1" en este caso). 3 2 7 8 Código de formato.

En este caso será 02. 4 40 9 48 Razón social de la entidad administradora. 5 16 49 64 Número de Identificación Tributaria de la Administradora de Pensiones. 6 1 65 65 Dígito de Verificación. 7 200 66 265 Nombre o razón social del aportante. 8 2 266 267 Tipo identificación del aportante. 9 16 268 | 283 Número de Identificación del aportante. 10 1 284 | 284 Dígito de Verificación Aportante. 11 1 285 285 Clase de aportante “p” (Pequeño), “G” (Grande), “l” Independiente. 12 40 286 | 325 Dirección Correspondencia. 13 15 326 340 Ciudad o municipio. 14 3 341 | 343 Código DANE ciudad o municipio. 15 15 344 | 358 Departamento. 16 2 359 360 Código DANE departamento. 17 10 361 370 Teléfono. 18 10 371 380 Fax. 19 60 381 440 Correo electrónico. 20 7 441 447 Período de pago: (aaaa-mm ) Año y Mes. 21 10 448 457 Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 22 10 458 467 No. Radicación de la autoliquidación. 23 1 468 468 Forma de presentación: U = Unico; C = Consolidado; S = Sucursal. 24 10 469 478 Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S). 25 40 479 518 Nombre de la Sucursal. ZIZIZOD] >>> AZAZO O >2AZDRADZ Da ZZZ 26 5 519 523 No. total de empleados. 27 5 524 528 No. de afiliados a la administradora. 28 2 529 | 530 Código del Operador. Total |530 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los cotizantes.

Debe existir un registro por cada cotizante relacionado. Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (siempre será registro tipo 2). 3 2 7 8 A Tipo identificación del cotizante. 4 16 9 24 A __|No. deidentificación del cotizante. 5 2 25 26 N Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 12 Aprendices del SENA en etapa lectiva 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado ó asociado 17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión 18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC 19 Aprendices del SENA en etapa productiva 20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002) 21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996) 22 Profesor 6 2 27 28 N 1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo 2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo Lo suministra el aportante. 7 1 29 29 A | Extranjero no obligado a cotizar a pensiones. 8 1 30 30 A __ | Colombiano residente en el exterior. 9 2 31 32 N __ | Código del Departamento de la ubicación laboral. 10 3 33 35 N __ | Código del Municipio de la ubicación laboral. 11 20 36 55 A | Primer apellido. 12 30 56 85 A Segundo apellido. 13 20 86 105 A Primer nombre. 14 30 106 135 A Segundo nombre.

NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco. 15 1 136 | 136 A | ING: Ingreso. 16 1 137 | 137 A | RET: Retiro. 17 1 138 138 A |TDP: Traslado de otra administradora de pensiones. 18 1 139 139 A | TAP: Retiro a otra a administradora de pensiones. 19 1 140 | 140 A | VSP: Variación de salario. 20 1 141 141 A | VTE: Cambio tarifa especial. 21 1 142 | 142 A | vsT: Variación transitoria del salario. 22 1 143 143 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo, licencia no remunerada o comisión de servicios. 23 1 144 144 A | IGE: Incapacidad Temporal por Enfermedad General. 24 1 145 145 A |LMA: Licencia de Maternidad o paternidad. 25 1 146 | 146 A __ | VAC: Vacaciones. 26 1 147 | 147 A | AVP: Aporte Voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias. 27 2 148 149 N | Campo 14: Días cotizados. 28 9 150 | 158 N__ | Campo 15”: Salario básico. 29 9 159 167 N _ | Campo 16*: Valor Neto Novedades. 30 9 168 176 N Campo 17”: Ingreso Base Cotización (Aprox. al múltiplo de mil más cercano). 31 7 177 | 183 N__| Campo 18: Tarifa. En decimales. 32 9 184 192 N Campo 19: Cotización obligatoria. (Aprox. al múltiplo de cien más cercano). 33 9 193 201 N Campo 20%A: Cotización voluntaria al Fondo de Pensiones Obligatorias del afiliado. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano).

Para el Régimen de Prima Media es cero (0). 34 9 202 210 N Campo 20*B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones obligatorias. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0). 35 9 211 219 N Campo 21”: Total cotización. Sumatoria de los campos 19”, 20%A y 20%B. 36 9 220 228 N Campo 22% A: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). 37 9 229 237 N Campo 22% B Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia (Aproximado al múltiplo de cien más cercano). 38 9 238 246 N Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el Régimen de Prima Media es cero (0). TOTA L 246 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación PARA EL RENGLON 31*: TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARADO: Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0. 5 10 27 36 N Campo 20%A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias.

Sumatoria de este campo. 6 10 37 46 N Campo 20*B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Sumatoria de este campo. 7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0. 8 10 57 66 N Campo 22% A: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0. 9 10 67 76 N Campo 22? B : Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0. TOTA L 76 PARA EL RENGLON 36 : MAS INTERES DE MORA 1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Número de días de mora liquidado. 4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0). 5 10 27 36 N Campo 20%A: Cotización voluntaria que realiza el afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0). 6 10 37 46 N Campo 20*B: Cotización voluntaria que realiza el aportante al Fondo de Pensiones Obligatorias. Este campo es cero (0). 7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo. 8 10 57 66 N Campo 22%A: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional: Subcuenta de Solidaridad. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22* A. 9 10 67 76 N Aportes a Fondo de solidaridad pensional: Subcuenta de Subsistencia. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22*B.

TOTA L 76 PARA EL RENGLON 39" : TOTAL A PAGAR 1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a Pagar. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. .Este campo es cero (0). 5 10 27 36 N Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0). 6 10 37 46 N Campo 20: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0). 7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Renglón 31? más 36. 8 10 57 66 N Campo 22%: Aportes a Fondo de Solidaridad pensional Subcuenta de Solidaridad. Renglón 31? más 36". 9 10 67 76 N Campo 22%B: Aportes a Fondo de solidaridad pensional Subcuenta Subsistencia. Renglón 31? más 36". TOTA L 76 ARCHIVO NUMERO 2.2 — SALIDA PARA SALUD Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero. Núm. | Long. | Pos. Pos Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N Número del Registro (00000 en este caso). 2 1 6 6 N__ [Tipo de Registro ("1" en este caso). 3 2 7 8 N__ [Código de formato.

En este caso será 03. 4 40 9 48 A___ |Razón social de la entidad administrativa. 5 16 49 64 A__ ¡[Número de Identificación (NIT)de la EPS ó EOC. 6 1 65 65 N__ |Dígito de Verificación EPS ó EOC. 7 200 66 265 A__ [Nombre o razón social del aportante. 8 2 266 267 A |Tipo documento del aportante. 9 16 268 283 A__ [Número de Identificación del aportante. 10 1 284 284 N__ [Dígito de Verificación Aportante. 11 1 285 285 A [Clase de aportante “Pp” (Pequeño) “G” (Grande) “P (Independiente) 12 40 286 325 A __ [Dirección Correspondencia. 13 15 326 340 A__ [Ciudad o municipio. 14 3 341 343 N __ [Código ciudad o municipio. 15 15 344 358 A __ |Departamento. 16 2 359 360 N__ [Código departamento. 17 10 361 370 A |Teléfono. 18 10 371 380 A |Fax. 19 60 381 440 A __ |Correo electrónico. 20 7 441 447 A _ |Período de pago: (aaaa-mm) Año y Mes. 21 40 448 487 A __ [Nueva ARP. Razón Social. 22 6 488 493 A |Código de la Nueva ARP. 23 1 494 494 A [Corrección.

Marque con una "X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. 24 10 495 504 A [Fecha de pago del formulario único o planilla integrada que se corrige. (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día 25 10 505 514 A |Fecha de pago (aaaa-mm-dd) Año, Mes y Día. 26 10 515 524 A___|No. de formulario único a corregir. 27 10 525 534 A___|No. de radicación. 28 1 535 535 A |Forma de presentación (U = único; C = consolidado; S = sucursal). 29 10 536 545 A [Código de la sucursal (Sólo se llena si en casilla anterior seleccionó S). 30 40 546 585 A___ |Nombre de la Sucursal. 31 5 586 590 N___ |No. total de Trabajadores. 32 5 591 595 N__ [No. total de afiliados. 33 2 596 597 N _ [Código del Operador. TOTAL 597 Registro Tipo-2 Se utiliza para enviar la información de la sección “LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES” de cada uno de los cotizantes. Debe existir un registro por cada cotizante. Núm. | Long. | Pos. | Pos | Tipo | Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N__ | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (siempre será registro tipo 2). 3 2 7 8 A Tipo documento del cotizante. 4 16 9 24 A | No.

De identificación del cotizante. 5 2 25 26 N Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Doméstica 3 Independiente 12 Aprendices del SENA en etapa lectiva 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado ó asociado 17 Afiliado con requisitos cumplidos para pensión 18 Funcionarios públicos sin tope máximo en el IBC 19 Aprendices del SENA en etapa productiva 20 Estudiantes (Régimen especial-Ley 789/2002) 21 Estudiantes de postgrado en salud (Decreto 190 de 1996) 22 Profesor 6 2 27 28 N 1 Dependiente pensionado por vejez o jubilación activo 2. Independiente pensionado por vejez o jubilación activo Lo suministra el aportante. 7 1 29 29 A Extranjero no obligado a cotizar a pensiones. 8 1 30 30 A | Colombiano residente en el exterior 9 2 31 32 A __ | Código del Departamento de la ubicación laboral 10 3 33 35 A | Código del Municipio de la ubicación laboral 11 20 36 55 A | Primer apellido. 12 30 56 85 A | Segundo apellido. 13 20 86 105 A [Primer nombre. 14 30 106 135 A Segundo nombre.

NOVEDADES Pi contrario dejar en blanco. ara cada uno de los sigui lentes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo 15 1 136 136 A ING: Ingreso 16 1 137 137 A RET: Retiro 17 1 138 138 A |TDE: Traslado de otra administradora. 18 1 139 | 139 A |TAE: Traslado a otra administradora. 19 1 140 | 140 A | vSP: Variación de salario. 20 1 141 141 A | vsT: Variación Transitoria del Salario. 21 1 142 142 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas. 22 1 143 143 A | IGE: Incapacidad general. 23 1 144 144 A | LMa: Licencia de maternidad o paternidad. 24 1 145 145 A |VAC: Vacaciones. 25 2 146 | 147 N__ | Campo 14: Días cotizados. 26 9 148 156 N Campo 15”: Salario básico (Sin centavos). 27 9 157 | 165 N __ | Campo 16”: Valor Neto Novedades. 28 9 166 | 174 N [campo 17*: Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano). 29 7 175 | 181 N | Tarifa. En decimales. 30 9 te2 | 190 N__ | Campo 24: Cotización obligatoria. 31 15 191 205 A Campo 25*: No. de autorización de la incapacidad temporal por Enfermedad General (E.G.). Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo. 32 9 206 214 N [Campo 25*:Valor de la incapacidad E.G. 33 15 215 229 A Campo 26*: No. de autorización de la licencia de maternidad o paternidad. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo. 34 9 230 238 N Campo 26”: Valor de la licencia de Maternidad.

Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo. Campo 27*: Valor de la UPC adicional. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo. TOTA L Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente “AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO”. Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación: PARA EL RENGLON 31? : TOTAL APORTES DEL PERIODO DECLARAD Núm. | Long. | Pos. Pos | Tipo Descripción Ini. Final 1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo. 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Sumatoria campo. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo. 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria campo. 7 10 47 56 N Campo 27: U.P.C adicional. Sumatoria campo. TOTA L 56 PARA EL RENGLON 32": MENOS : INCAPACIDADES PAGADAS 1 5 1 5 N | Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 15 7 21 A Número de autorización de incapacidades de EPS ó EOC. Si no hay descuento de deja en blanco. 4 10 22 31 N Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas 5 10 32 41 N Campo 25*: Valor de incapacidades E.G.

Será cero (0). 6 10 42 51 N Campo 26*: Valor de las licencias de maternidad será cero (0). 7 10 52 61 N Campo 27*: U.P.C adicional. Será cero (0). TOTA L 61 PARA EL RENGLON 33” : MENOS : LICENCIAS DE MATERNIDAD O PATERNIDAD PAGADAS: 1 5 1 5 N Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad o paternidad pagadas. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 15 7 21 A No. de autorización de licencias EPS ó EOC. Si no hay descuento deje en blanco. 4 10 22 31 N Campo 24: cotización obligatoria. Valor total de las licencias pagadas. 5 10 32 41 N Campo 25: Valor de incapacidades temporales por Enfermedad General. Será cero (0). 6 10 42 51 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0). 7 10 52 61 N__ | Campo 27: UPC adicional. (en este caso será 0). TOTA 61 L PARA EL RENGLON 35” :VALOR APORTES NETOS 1 5 1 5 N | Para el renglón 00035: Valor aportes netos. 2 1 6 6 N__ | Tipo de registro (Siempre será 3). 3 10 7 16 N___ | Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo. 5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades por Enfermedad General será cero (0). 6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional.