Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud

9 158| 166 N [campo 17” Ingreso Base Cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano). 25 9 167 175 N | Campo 24: Cotización obligatoria. 26 15 176 190 A | Campo 25*: Nro. De autorización de la incapacidad E.G. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo 27 9 191 199 N | Campo 25” “Valor de la incapacidad E.G. 28 15 200 214 A | Campo 26*: Nro. De autorización de la licencia de maternidad Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo 29 9 215 223 N | Campo 26”: Valor de la licencia de Maternidad Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo 30 9 224 232 N | Campo 27”: Valor de la UPC adicional. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo TOTAL 232 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente “AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO”. Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación: PARA EL RENGLON 31? : TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO Numero | Longitud Pos | Pos Tipo DESCRIPCIÓN Campo Ini Fin_| Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo. 4 10 17 26 N | Campo 24: Cotización obligatoria. Sumatoria campo 5 10 27 36 N | Campo 25 Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo. 6 10 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria 37 46 campo. 7 10 47 56 N | Campo 27: U.P.C adicional. Sumatoria campo.

TOTAL 56 PARA EL RENGLON 32: MENOS : INCAPACIDADES PAGADAS 1] 5] 1] 5] N | Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 22 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 15 7 21 A | Por condiciones del formato, el Campo 17” del renglón 32% se utilizará para colocar el número de autorización de incapacidades de EPS, EOC O EXCEPTUADOS. Sin no hay descuento de deja en blanco 4 10 22 31 N|Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas 5 10 32 41 N | Campo 25”: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0) 6 10 42 51 N | Campo 26*: Valor de las licencias de maternidad será cero (0) 7 10 52 61 N | Campo 27”: U.P.C adicional. Será cero (0). TOTAL 61 PARA EL RENGLON 33” : MENOS : LICENCIAS DE MATERNIDAD PAGADAS: 1 5 1 5 N|Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad pagada. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 15 7 21 A | Por condiciones del formato, el Campo 17” del renglón 33 se utiliza para el No. de autorización de licencias de maternidad EPS, EOC O EXCEPTUADOS. Si no hay descuento deje en blanco. 4 10 22| 31 N [ Campo 24: cotización obligatoria. Valor total de las licencias de maternidad Pagadas. 5 10 32, 41 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G.

Será cero (0). 6 10 42 51 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0) 7 10 52| 61 N | Campo 27: U.P.C adicional. (en este caso será 0). TOTAL 61 PARA EL RENGLON 35? :VALOR APORTES NETOS 1 1 5 N | Para el renglón 00035: Valor aportes netos. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 lo| 17 26 N | Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo. 5 10 27 36 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0). 6 10 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero 37 46 (0). 7 10 47 56 N | Campo 27: U.P.C adicional. Igual renglón 31 de este campo. TOTAL 56 PARA EL RENGLON 36" : MAS INTERES DE MORA 1 5 1 5 N | Para el renglón 00036: Más intereses de mora. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado. 4 10 17 26 N| Campo 24: Cotiz. Oblig. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24. 5 10 27 36 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0). 6 10 37 46 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N | Campo 27: UPC adicional.

Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 27. TOTAL 56 RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 23 PARA EL RENGLON 37” : APORTES MAS INTERES DE MORA 1 1 5 N | Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N | Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo. 5 10 27 36 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0) 6 10 37 46 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0) 7 10 N [Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este 47 56 campo TOTAL 56 PARA EL RENGLON 38” : MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR 1 5 1 5 N | Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 10 7 16 N Por condiciones del formato, el Campo 17” del renglón 380. Se utilizará para colocar el número de radicación. SOLO PARA ESTE RENGLON. 4 10| 17| 26 N [Campo 24: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior. 5 10 27 36 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Será cero (0). 6 10 37 46 N [Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0). 7 10 47 56 N | Campo 27: UPC adicional.

Valor del saldo a favor del período anterior TOTAL 56 PARA EL RENGLON 39 : TOTAL A PAGAR 1 1 5 N | Para el renglón 00039: Total a pagar. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0). 4 10| 17| 2 N [ Campo 24: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo. 5 10 27 36 N | Campo 25: Valor de incapacidades E.G Será cero (0). En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantía Salud 6 10 37 46 N | Campo 26: Valor de las licencias de maternidad Será cero (0). 7 10 47 56 N | Campo 27: UPC adicional. Renglón 37 menos 38 de este campo. TOTAL 56 ARCHIVO NÚMERO 2.3 — SALIDA PARA RIESGOS PROFESIONALES Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Riesgos Profesionales. Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente.

En cada archivo que se envíe solo debe existir un registra Tipo-1 y debe ser el primero RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 24 Campo | Longitud Posición Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Número del Registro (00000 en este caso) 2 1 6 6 N Tipo de Registro (*1” en este caso) 3 2 7 8 N | Código de formato. En este caso será 04 4 40 9 48 A | Razón social de la entidad administradora 5 16 49 64 N | Número de Identificación Tributaria ARP 6 1 65 65 N | Dígito de Verificación ARP 7 200 66 265 A | Nombre o razón social del aportante. 8 2 266 267 A | Tipo Identificación del aportante 9 16 268 283 A | Número de Identificación del aportante 10 1 284 284 N | Dígito de Verificación Aportante 11 1 A | Clase de aportante “p” (Pequeño) “G” (Grande) 285 285 *1” Independiente 12 40 286 325 A | Dirección Correspondencia. 13 15 326 340 A | Ciudad o municipio 14 4 341 344 N | Código ciudad o municipio. 15 15 345 359 A | Departamento. 16 2 360 361 N | Código departamento. 17 10 362 371 A Teléfono. 18 10 372 381 A Fax. 19 60 382 441 A | Correo electrónico 20 6 442 447 N | Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes. 21 1 A | Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada 448 448 anteriormente. NO APLICA 22 6 N [Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo 449 454 contrario debe estar en blanco.

NO APLICA 23 8 455 462 N | Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día. 24 10 463 472 A | No. de formulario a corregir. NO APLICA 25 10 473 482 A | No. de radicación. 26 1 A | Forma de presentación: U= único; C= Consolidado; 483 483 S =Sucursal. 27 10 A | Código de la sucursal (sólo se llena si la casilla 484 493 anterior es S) 28 40 494 533 A | Nombre de la Sucursal 29 5 534 538 N | No. Total de empleados 30 2 539 540 N | Código del Operador TOTAL 540 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.

Campo Longitud Posición Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 5 1 N | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 2 1 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2) 3 2 7 A | Tipo documento del empleado 4 16 9 24 A | No. de identificación del empleado 5 1 25 25 N | Dígito de Verificación empleado 6 2 26 27 N | Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Domestica RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 25 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución ó sobrevivencia 12 Aprendices del SENA 13 Ex Empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado 7 20 28 47 A | Primer apellido. 8 30 48 77 A | Segundo apellido. 9 20 78 97 A | Primer nombre. 10 30 98 127 A | Segundo nombre.

NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco 11 1 128 128 A | ING: Ingreso 12 1 129 129 A | RET: Retiro 13 1 130 130 A VSP: Variación de salario. 14 1 131 131 A VTE: Variación de Tarifa Especial. 15 1 132 132 A | VST: Variación transitoria del salario. 16 1 133 133 A | SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas. 17 1 134 134 A IGE: Incapacidad general. 18 1 135 135 A | LMA: Licencia de maternidad. 19 1 136 136 A | VAC: Vacaciones. 20 1 137 137 A | VCT: Varios Centros de Trabajo. 21 2 138 139 N [IRP: Incap. por accidente trabajo o enferm. profesional (número de días). 22 9 140 148 N | Campo 14: Días cotizados. 23 9 149 157 N | Campo 15: Salario básico. 24 9 158 166 N | Campo 16: 'Valor Neto de las Novedades. 25 9 167 175 N | Campo 17: Ingreso Base de Cotiz. (aprox. al múltiplo de mil más cercano). 26 9 176 184 N | Campo 28: Centro de trabajo tarifa. 27 9 185 193 N | Campo 28 Centro de trabajo código CT. 28 9 194 202 N | Campo 29: Cotización Obligatoria. 29 9 A | Campo 30: Código de la nueva administradora EPS, 203 211 EOC O EXCEPTUADOS. 30 9 A | Campo 30: Código de la nueva administradora de 212 220 pensiones 31 9 221 229 N | Ingreso Base de cotización de referencia TOTAL 229 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACIÓN APORTES DEL PERÍODO".

Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación: PARA EL RENGLON 31? : TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO: Número Longitud Posición Posición Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 9 N para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado. 2 1 6 6 N Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 26 4 10 17 26 N | Campo 29: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 32: MENOS: INCAPACIDADES PAGADAS Número | Longitud Posición Posición Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N [Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 15 7 21 A Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de autorización de las incapacidades ARP. 4 10 22 31 N [Campo 29: Cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas. TOTAL 31 PARA EL RENGLON 34? : MENOS COTIZACIONES PAGADAS A OTROS RIESGOS Número Longitud Posición Posición Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N Para el renglón 00034: Menos Cotizaciones pagadas a otros riesgos. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N | Campo 29: Cotización obligatoria.

Vr. cotizaciones pagadas a otros riesgos TOTAL 26 PARA EL RENGLON 35” : VALOR APORTES NETOS Número Longitud Posición Posición Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00035: Valor aportes netos. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17. Ingreso base de cotización. Será cero 0). 4 10 17 26 N Como 29: Cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 36” : MAS INTERES DE MORA Longitud Posición Posición Tipo Descripción Numero Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00036: Más intereses de mora. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso base cotización. Será cero (0). 4 10 17 26 N Campo 29: Cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 37: APORTES MAS INTERESES POR MORA Número | Longitud | Posición | Posición | Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00037: Aporte más intereses de mora. 2 | 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 27 Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado. 4 10 17 26 N | Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo.

TOTAL 26 PARA EL RENGLON 38: MENOS SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR Número | Longitud | Posición | Posición | Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00038: Menos Saldo a favor período anterior. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 A| Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de comunicación o radicación de este descuento. 4 10 17 26 N | Campo 29: Cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior. TOTAL 26 PARA EL RENGLON 39* : TOTAL A PAGAR: Número | Longitud | Posición | Posición | Tipo Descripción Campo Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00039: Total a pagar. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17”: Ingreso base de cotización. Será cero (0). En este campo se debe reportar el Total a Pagar por el Fondo de Solidaridad 4 10 17 26 N | Campo 29: Cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo. TOTAL 26 ARCHIVO 2.4 - SALIDA PARA CAJAS DE COMPENSACIÓN, SENA e ICBF Este archivo corresponde a las salidas para estas entidades e indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Cajas de Compensación Familiar, el SENA, el ICBF. Se generará un Registro Tipo 1 para cada una de las entidades administradoras con la información de sus Aportantes. Se generarán Registros Tipo 2 con la información de los Empleados a cada una de las entidades. Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo de los pagos Parafiscales. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando la información correspondiente.

En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero Número | Longitud | Posición | Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 1 1 1 N[Tipo de Registro ('1" en este caso) 2 40 2 41 A|Razón Social de la Entidad Administradora 3 16 42 57 N|Nit Entidad Administradora (CCF, SENA, ICBF) RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 28 4 1 58 58 N|Dígito verificación del NIT de la Entidad Administradora 5 6 59 64 A|Código Administradora 6 200 65 264 A|Nombre o razón social del aportante 7 2 265 266 A|Tipo identificación aportante 8 16 267 282 A|Número de Identificación del Aportante 9 1 283 283 N|Dígito de Verificación Aportante 10] 6 284 289 N|Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes. 11 8 290 297 N|Fecha de pago (aaaammdd) Año,Mes y Dia. 12 10 298 307 A|No. de radicación. 13 1 A|Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = 308 308] sucursal). 14 10 AjCódigo de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la 309 318| forma de presentación de la autoliquidación es “S” 15 40 319 358 A|Nombre de la Sucursal 16 10 359 368 N|Valor total de la nómina 17 5 369 373 N|No. total de afiliados 18 3 374 376 N|Días de Mora 19 2 377 378 N|Código del Operador TOTAL 378| Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.

Número Longitud Posición Inicial Posición Final Tipo Campo Descripción Tipo de registro (siempre será registro tipo 2) Secuencia, en este caso inicia en 00001 ojo |= Tipo documento del empleado oO|=|[n|ie No. de identificación del empleado Dígito de verificación Empleado o|a|ajo|n| e zZ|2|>|>¡2|2 Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Domestica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución ó sobrevivencia 12 Aprendices del SENA 13 Ex Empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre z|j>¡>|>|> Tarifa para aportes CCF, en decimales.

Ejemplo: 4%, deberá registrarse como 0.04, z Valor Aporte Ingreso base de cotización para las cajas de compensación N Número de días trabajados NOVEDADES Colocar “X' según lo se ñalado en el Tipo de Registro 1.2.1 A Ingreso A Retiro RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 29 17 1 157 157 A | Variación Permanente de Salario 18 1 158 158 A | Variación Transitoria de Salario 19 1 159 159 A| Suspensión Temporal del Contrato de Trabajo 20 1 160 160 A | Incapacidad General 21 1 161 161 A | Licencia de Maternidad 22 1 162 162 A | Vacaciones 23 1 163 163 A | Incapacidad por Accidente de Trabajo TOTAL 163 Registro Tipo-3 Utilizado para reportar la información correspondiente LOS TOTALES DE LA "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO". Para cada concepto de pago por Aportante, según la Administradora Número | Longitud | Posición | Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 1 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 2 3 A | Tipo de concepto En todos los casos, el Código 01 corresponde al aporte del valor parafiscal Adicionalmente para el SENA e ICBF se tendrán en cuenta las definiciones de tipos de concepto respectivas 3 10 4 13 N | Valor a pagar por Concepto 4 3 14 16 N | Días de mora 5 10 17 26 N | Valor de los intereses de mora 6 10 27 36 N | Valor Total a pagar por concepto. Es igual a: Valor a pagar por concepto + Valor intereses de mora.

TOTAL 36 ARCHIVO 2.5 - SALIDA PARA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESAP LA 6ESCUELA SUPERIOR DE Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Contiene un único tipo de registro. Número | Longitud | Posición | Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 6 1 6 N|Consecutivo, iniciando en 1 2 40 7 46 A|Razón Social 3 16 47 62 N|Nit ESAP 4 1 63 63 N|Dígito verificación del NIT de la ESAP 5 200 64 263 A|Nombre o razón social del aportante 6 2 264 265 A|Tipo identificación aportante 7 16 266 281 A|Número de Identificación del Aportante 8 1 282 282 N|Dígito de Verificación Aportante 9 6 283 288 N|Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes. 10 8 289 296 N|Fecha de pago (aaaammdd) Año,Mes y Dia. 11 10 297 306 A|No. de radicación. 12 1 A|Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = 307 307 sucursal) 13 10 A|Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la] 308 317 forma de presentación de la autoliquidación es “S” 14 40 318 357 A|Nombre de la Sucursal 15 10 358 367 N|Valor total de la nómina 16 5 368 372 N|No. total de Trabajadores RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 30 17 10 373 382 N | Valor Aporte 18 3 383 385 N | Días de mora 19 10 386 395 N | Valor de los intereses de mora 20 10 N | Valor Total a pagar.

Es igual a: 396 405 Valor aportes + Valor intereses de mora. 21 2 406 407 N | Código del Operador TOTAL 407 ARCHIVO 2.6 - SALIDA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación Nacion Contiene un único tipo de registro. al Número | Longitud | Posición | Posición Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 6 1 6 N|Consecutivo, iniciando en 1 2 40 7 46 A|Razón Social 3 16 47 62 N|Nit Min Educación 4 1 63 63 N|Dígito verificación 5 40 64 103 A|Nombre o razón social del aportante 6 2 104 105 A|Tipo identificación aportante 7 16 106 121 A|Número de Identificación del Aportante 8 1 122 122 N|Dígito de Verificación Aportante 9 6 123 128 N|Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes. 10 8 129 136 N|Fecha de pago (aaaammdd) Año,Mes y Dia. 11 10 137 146 A|No. de radicación. 12 1 A|Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = 147 147 sucursal) 13 10 A|Código de la Sucursal dado por el aportante. Solo si la] 148 157 forma de presentación de la autoliquidación es “S” 14 40 158 197 A|Nombre de la Sucursal 15 10 198 207 N|Valor total de la nómina 16 5 208 212 N|NO. total de Trabajadores 17 10 213 222 N | Valor Aporte 18 3 223 225 N | Días de mora 19 10 226 235 N Valor de los intereses de mora 20 10 N | Valor Total a pagar.

Es igual a: 236 245 Valor aportes + Valor intereses de mora. 21 2 246 247 N | Código del Operador TOTAL 247 ARCHIVO 2.7- DATOS GENERALES DEL APORTANTE Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del Aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportado a las Administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante.

Número | Longitud | Pos | Pos |Tipo Descripción Validación Inicial | Final 1 200 1| 200| A[Nombre o razón social del Obligatorio aportante RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 31 2 2 201| 202 AfTipo documento del Obligatorio, validado contra la siguiente lista: aportante NI = Número de identificación tributaria CC = Cédula de ciudadanía NU = Número único de identificación personal CE = Cédula de extranjería TI = Tarjeta de identidad RC = Registro civil PA = Pasaporte 3 16 203| 218 ANúmero de Identificación|Obligatorio del aportante 4 1 219] 219 NDígito de Verificación Obligatorio 6 40 230| 269 A Si la sucursal no tiene nombre, coloque su Nombre de la Sucursal código. 7 1 270| 270 A/Clase de aportante Obligatorio “p” (Pequeño) “G” (Grande) *l” Independiente 8 1 271] 271 N/(1) Publica, (2) privada (3) Obligatorio Mixta 9 1 272| 272 AfTipo persona: (N) Natural; Obligatorio Jurídica (3) 10 1 273| 273| A|Forma de presentación: “U”|Obligatorio (Único), “C” (Consolidado); “s” (Sucursal) 11 40 274| 313| AlUDirección Correspondencia [Obligatorio 12 3 314| 316| N|Código ciudad o municipio [Obligatorio 13 2 317| 318| N|Código departamento Obligatorio 14 4| 319] 322.

N|Código |DANE de la|Obligatorio, según la tabla CIIU revisión 3* del Actividad económica DANE 15 10 323| 332| A|Teléfono Obligatorio 16 10 333| 342| AFax 17 60 343| 402| ADirección de correo electrónico (E-mail) 18 16 403| 418| N|Número de Identificación[Obligatorio del Representante Legal 19 1| 419 419 ADígito de Verificación Representante legal 20 2 4201 421 AfTipo Identificación Obligatorio Representante Legal 21 20 422| 441. A[Primer apellido del Obligatorio Representante Legal 22 30 442| 471 AfSegundo apellido del Representante Legal 23 20 472| 491. A[Primer nombre del Obligatorio Representante Legal 24 30 492| 521. AjSegundo nombre del Representante Legal 25 8 522| 529 N|Fecha inicio concordato, Opcional, si viene validar formato reestructuración, liquidación o cese de actividades (No hay pago de nómina ni pagos. Año, Mes, Día (aaaammdd) 26 1 530| 530 NlTipo de acción: 1|Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4) concordato 2 reestructuración; 3 liquidación; 4 Cese de actividades 27 8 531| 5381 N|Fecha en que terminó Opcional, si viene validar formato actividades comerciales, (A partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar aportes) Año, Mes y día (aaaammadd) RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 32 28 2 539| 540| N|Código del Operador Asignado por el sistema 29 6 541| 546 N[Periodo de pago Obligatorio. Año, mes (AAAAMM) TOTAL 546