Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud

En este Obligatorio, debe ser 04 caso será 04 2 5 |3| 7 | N |[Secuencia, en este caso inicia | Obligatorio en 00001 por cada tipo de Verificación de la secuencia ascendente registro Por cada aportante inicia en 00001 3 6 | 8 |13| A [Código Administradora -EPS, [Obligatorio EOC O RESPONSABLE DE [Que sea código válido REGIMEN EXCEPTUADO- (dado por la SUPERSALUD) 4 16 |14|29| N [Número de identificación de la|Obligatorio, es cargado por el Sistema EPS, EOC O Administradora de un régimen Exceptuado (NIT) 5 1 |[30|30| N [Dígito de Verificación dela [Obligatorio EPS, EOC O RESPONSABLE DE REGIMEN EXCEPTUADO 6 10 |31|40| N [Valor total cotizaciones Es calculado por el sistema obligatorias aportadas a esa administradora 7 10 |41|50| N [Valor total UPC Es calculado por el sistema adicionales aportadas a esa administradora 8 15 |51|65| A [Número de la autorización de pago de las incapacidades 9 10 |66|75| N [Valor total de las Es calculado por el sistema incapacidades pagadas 10 | 15 |76|90| A [Número de autorizaciones de descuento de las licencias de maternidad. 11 | 10 [91|100| N [Valor total de las licencias de [Es calculado por el sistema maternidad pagadas. 12 | 10 j101/110| N [Valor neto aportes Es calculado por el sistema cotización.

Se calcula como el total cotizaciones obligatorias menos incapacidades y licencias de maternidad pagadas 13 4 |111|114| N [Número de días de mora Es calculado por el sistema, de acuerdo a las fechas liquidados. (cuando exista estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de mora en el pago) presentación 14 | 10 [115/124| N [Valor intereses de mora, Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el cotizaciones obligatorias impuesto de renta y complementarios (aproximado al múltiplo de cien más cercano) 15 10 |125|134| N [Valor intereses de mora, UPC Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el adicionales impuesto de renta y complementarios 16 | 10 |135/144| N [Subtotal aportes cotización. [Es calculado por el sistema Se calcula como Valor neto aportes cotización más valor intereses de mora cotizaciones obligatorias RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 11 Subtotal aportes UPC adicionales. Se calcula como Valor total UPC adicionales más Valor intereses de mora UPC adicionales Es calculado por el sistema NO de radicación de la Opcional autoliquidación inicial objeto de saldo a favor del empleador Valor del saldo a favor del Opcional periodo anterior Cotización obligatoria Valor del saldo a favor del Opcional periodo anterior: UPC adicional Total a pagar por cotización |Es calculado por el sistema obligatoria. Se calcula como Subtotal aportes cotización menos saldo a favor cotización del período anterior Total a pagar por UPC adicional. Se calcula como Subtotal aportes UPC adicionales menos saldo a favor cotización del período anterior UPC adicional Es calculado por el sistema TOTAL A PAGAR A LAjEs calculado por el sistema ADMINISTRADORA.

Es el total a pagar por cotización obligatoria más total a pagar] por UPC adicional Valor Fondo de solidaridad y|Campo calculado por el sistema. (se calcula 1% del total del garantía en salud IBC de Salud Total Afiliados del Aportante|Es calculado por el sistema (por Administradora) TOTAL| 230 1.5 REGISTRO TIPO 5: TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a RIESGOS PROFESIONALES, a cada una de las administradoras, por el período liquidado. Num] Long |Pos | Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 21 al 2| NJTipo de Registro. En este caso será 05 [Que sea 05 2 5| 3| 7| N|Secuencia, en este caso inicia en 00001 [Obligatorio Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3 6 8| 13 A[Código ARP (dado por lajObligatorio, que exista (SUPERBANCARIA) 4 16] 14] 29 N|Número de identificación (NIT) de la ARP. [Obligatorio, es cargado por el Sistema 5 1| 30| 30| NIDígito de Verificación de la ARP Obligatorio, es cargado por el Sistema 6| 101 31] 40 NiValor — total cotizaciones obligatorias|Es calculado por el sistema reportadas a esa administradora. 7 15| 41] 55] AlNúmero de la autorización de pago de las incapacidades 8| 10| 56| 65| NiValor total de las incapacidades pagadas RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 12 Valor aportes pagados a otros riesgos Es el valor pagado por cotización a los| sistemas de salud y pensiones cuando el trabajador se encuentra en incapacidad temporal por un evento de origen profesional Valor neto aportes cotización.

Se calcula como valor total cotizaciones obligatorias menos valor total incapacidades pagadas y menos valor aportes pagados a otros riesgos. Es calculado por el sistema Número de días de mora liquidados. (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema, de acuerdo a las fechas estipuladas acorde con la clase de portante y forma de presentación Valor intereses de mora sobre las cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios Subtotal aportes cotización. Se calcula como Valor neto aportes cotización más valor intereses de mora Es calculado por el sistema A N* de radicación de la autoliquidación| inicial objeto de saldo a favor del empleador Valor del saldo a favor del periodo! anterior. TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA. Se calcula como subtotal aportes cotización menos valor del saldo a favor del período anterior Es calculado por el sistema Fondo de Solidaridad Riesgos Profesionales (se calcula 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema Total afiliados por Administradora) aportante (por Es calculado por el sistema Total 1.6 REGISTRO TIPO 6: TOTAL APORTES DEL PERÍODO A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR POR ADMINISTRADORA Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la(s) CAJA(s) DE COMPENSACIÓN FAMILIAR por el período liquidado. Num | Long | Pos|Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 2 | 1 | 2 | N [Tipo de Registro.

En este caso será|Que sea 06 2 5 3 | 7 | N [Secuencia, en este caso inicia enfObligatorio 00001 Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3 6 | 8 [13| A [Código CCF (dado por la SUPER]|Obligatorio, que exista SUBSIDIO) 4 16 | 14|29| N [Número de identificación (NIT) de lajObligatorio, es cargado por el Sistema CcF 5 1 |30|30| N [Dígito de Verificación de la CCF Obligatorio, es cargado por el Sistema 6 10 |31|40| N |Valor aporte a esa Caja Es calculado por el sistema 7 4 |41|44| N [Número de días de mora liquidados.|Es calculado por el sistema (cuando exista mora en el pago) 8 10 |45|54 | N |Valor intereses de mora sobre el[Es calculado por el sistema aporte RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 13 9 10 |55|64 | N [Total a pagar a la Caja (Valor Aporte|Es calculado por el sistema ala Caja + valor intereses mora) 10 6 |65|70| N [Total afiliados por aportante (por|Es calculado por el sistema Administradora) TOTAL| 70 1.7 REGISTRO TIPO 7: TOTAL APORTES PERÍODO AL SENA Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al SENA por el período liquidado. Este tipo de registro no aplica para independientes Num| Long | Pos | Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 2 1 | 2 | N [Tipo de Registro.

En este caso serájObligatorio 07 Que sea 07 2 5 3 | 7 | N [Secuencia, en este caso inicia enjObligatorio 00001 Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3 | 16 | 8 [23] N [Número de identificación (NIT) deljObligatorio, es cargado por el Sistema SENA 4 24 | 24 | N [Dígito de Verificación del SENA Obligatorio, es cargado por el Sistema 5 25 | 26 | A [Tipo de concepto para el SENA: Validar El Tipo de concepto 01 Valor del aporte parafiscal 02 Valor Fondo Industria de la Construcción Aplica solamente para los Empresas del sector de la Construcción solamente cuando están realizando obras en el periodo 03 Valor por concepto de Monetización. Para los empleadores que optan por cancelar un valor que reemplaza la obligación de contratar aprendices. A excepción de los empleadores de la construcción 6 | 10 |27|36| N [Valora pagar por concepto Mayor que cero cuando exista 7 4 |37|40| N [Número de días de mora liquidados.|Es calculado por el sistema Solo cuando exista mora 8 | 10 | 41|50| N [Valor intereses de mora (aproximado|Es calculado por el sistema al múltiplo de cien más cercano) 9 | 10 |51|60| N [Total a pagar por concepto. Es igual|Es calculado por el sistema a Valor a pagar por concepto + Valor intereses de mora 10| 6 |61|66 | N [Número de personas por esejEs calculado por el sistema concepto Total| 66 1.8 REGISTRO TIPO 8: TOTAL APORTES PERÍODO AL ICBF Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al ICBF por el período liquidado.

Este tipo de registro no aplica para independientes RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 14 Num| Long | Pos | Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 2| 1| 2| NfTipo de Registro. En este caso seráJObligatorio 08 Que sea 08 2 5| 31 7| NfSecuencia, en este caso inicia enjObligatorio 00001 Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3| 16| 8| 23] N[Número de identificación (NIT) deljObligatorio, es cargado por el Sistema ICBF 24| 24| NIDígito de Verificación del ICBF Obligatorio, es cargado por el Sistema 25| 26| AjCódigo del concepto para el ICBF: — [Obligatorio 01 Valor aportes corrientes Validará El Tipo de concepto 02 Valor Liquidaciones 03 Valor pagarés 04 Valor acuerdos de pago 05 Valor resolución 6| 10| 27| 36| Nf[Valor pagado por concepto Mayor que cero cuando exista 7 4| 37| 40| N[Número de días de mora liquidados.|Es calculado por el sistema (Solo cuando exista mora en el pago 8| 10| 41] 50| NfValor intereses de mora (aproximado|Es calculado por el sistema al múltiplo de cien más cercano) 9| 10| 51| 60| NfTotal a pagar por concepto. Es igual|Es calculado por el sistema a: Valor a pagar por concepto + Valor intereses de mora. 10 6 N|Número de personas por ese|Es calculado por el sistema 61| 66 concepto Total| 66 1.9 REGISTRO TIPO 9: TOTAL APORTES PERÍODO A LA ESAP Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Publica (ESAP).

Este tipo de registro sólo aplica para las entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes. Num| Long |Pos | Pos | Tipo Descripción Validaciones Generales Ini | Fin 1 1 NfTipo de Registro. En este caso será 09 Obligatorio, que sea 09 2 3 N|Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3| 16| 8| 23| N|[Número de identificación (NIT) de ESAP Obligatorio, es cargado por el Sistema 4 1| 24| 24| NIDígito de Verificación del ESAP Obligatorio, es cargado por el Sistema 5] 10| 25/ 34| NfValora pagar Es calculado por el sistema 6 4| 35| 38| N|Número de días de mora liquidados. (Solo|Es calculado por el sistema cuando exista mora en el pago 7| 10| 39| 48| NfValor intereses de mora (aproximado alfEs calculado por el sistema múltiplo de cien más cercano) 8| 10| 49| 58| NfTotal a pagar. Es igual a: Es calculado por el sistema Valor a pagar + Valor intereses de mora. Total| 58 RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 15 1.10 REGISTRO TIPO 10: TOTAL APORTES PERÍODO AL MINISTERIO DE EDUCACION Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, al Ministerio de Educación destinados para las Escuelas industriales e Institutos Tecnológicos. Este tipo de registro sólo aplica para aquellas entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes. Num |Long|Pos|Pos|Tipo Descripción Validaciones Generales Ini [Fin 1 2 |1]|2| MN ¡Tipo de Registro.

En estejEl tipo de registro “10”, cuando exista caso será 10 2 5 |3]|7 | N [Secuencia, en este caso|Obligatorio inicia en 00001 Verificación de la secuencia ascendente Por cada aportante inicia en 00001 3 | 16|8|23| N |Número de identificación|Obligatorio, es cargado por el Sistema (NIT) de MIN. EDUC 4 1 |24|24| N [Dígito de Verificación deljObligatorio, es cargado por el Sistema MIN. EDUC 5 |10|25/34 Valor a pagar Es calculado por el sistema 6 4 |35|38 Número de días de morajEs calculado por el sistema liquidados. (Solo cuando exista mora en el pago 7 | 10 |39]|48 Valor intereses de morajEs calculado por el sistema (aproximado al múltiplo de cien más cercano) 8 | 10 |49]/58 Total a pagar. Es igual a: — |Es calculado por el sistema Valor a pagar + Valor intereses de mora. Total | 58 1.11 REGISTRO TOTAL POR PAGAR DURANTE EL PERÍODO Este único registro contiene el valor total a pagar por cada Aportante a cada uno de los elementos estructurales del sistema en el período liquidado, sirviendo como total de control. Num| Long | Pos. | Pos. | Tipo Descripción Validaciones Generales Inicial | Final 1 2 1 2 N|Tipo de Registro. En este caso será 11.

Obligatorio Que sea “11” 2 10| 3 12 N|Total a pagar a PENSIONES Calculado por el sistema 3 10| 13 22 N[Total a pagar a SALUD Calculado por el sistema 4 10| 23 32 N[Total a pagar a RIESGOS]|Calculado por el sistema PROFESIONALES 5 10| 33 42 NfTotal a pagar a CAJAS DE[Calculado por el sistema COMPENSACIÓN 6| 10 43| 52| NiTotal a pagar al SENA Calculado por el sistema 7| 10 53| 62| NJTotala pagar al ICBF Calculado por el sistema 8| 10 63| 72| NjTotala pagar a la ESAP Calculado por el sistema 9 10| 73 82 NiTotal a pagar al MINISTERIO DE[Calculado por el sistema EDUCACIÓN (por concepto de Aportes a las escuelas industriales e Institutos Técnicos) 10 10| 83 92 N|Gran total a pagar. Como la suma de los [Calculado por el sistema totales a pagar de: PENSIONES + SALUD + RIESGOS PROFESIONALES + CAJAS DE COMPENSACIÓN + SENA + ICBF + ESAP + MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 16 111 10 93| 102| N|Número de ADMINISTRADORA DE[Calculado por el sistema PENSIONES reportadas 12| 10 103| 112| N|Número de EPS, EOC OjCalculado por el sistema EXCEPTUADOS reportadas 13| 10| 113| 122| N|[Número de ARP reportadas Calculado por el sistema 14| 10| 123| 132| N|[Número de CCF reportadas Calculado por el sistema TOTAL| 132 2. ARCHIVOS DE SALIDA En algunas de las descripciones de las tablas correspondientes a los archivos de salida, se encuentran mencionados unos campos, que no corresponden a los archivos de entrada del Formulario Integrado de Liquidación de Aportes.

Para facilitar la implementación del Formulario Integrado, se mantuvieron las denominaciones y descripciones de dichos campos, tal y como se han señalado en los archivos de salida o formularios actuales de la Autoliquidación de Aportes ARCHIVO NÚMERO 2.1 — SALIDA PARA PENSIONES Este archivo corresponde a la actualización realizada a los archivos señalados en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Pensiones. Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente En cada archivo que se envíe sólo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero. Número | Longitud | Pos |Posición| Tipo Descripción Ini Final | Campo 1 5 1 5 N | Número del Registro (00000 en este caso) 2 1 6 6 N Tipo de Registro ('1" en este caso) 3 2 7 8 N | Código de formato.

En este caso será 02 4 40 9 48 A | Razón social de la entidad administradora 5 16 49 64 N | Número de Identificación Tributaria ADMINISTRADORA DE PENSIONES 6 1 65 65 N | Dígito de Verificación 7 200 66 265 A | Nombre o razón social del aportante. 8 2 266 267 A | Tipo identificación del aportante. 9 16 268 283 A Número de Identificación del aportante. 10 1 284 284 N | Dígito de Verificación Aportante 11 1 285 285 A | Clase de aportante “P” (Pequeño), “G” (Grande), “I” Independiente 12 40 286 325 A Dirección Correspondencia 13 15 326 340 A Ciudad o municipio 14 4 341 344 N | Código DANE ciudad o municipio 15 15 345 359 A | Departamento. 16 2 360 361 N | Código DANE departamento 17 10 362 371 A | Teléfono 18 10 372 381 A| Fax 19 60 382 441 A | Correo electrónico RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 17 20 6 442 447 N | Período Cotizado: (aaaamm ) Año y Mes 21 1 448 448 A | Corrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente NO APLICA 22 6 449 454 N | Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco. NO APLICA 23 8 455 462 N | Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día. 24 10 463 472 A No. Formulario a corregir. NO APLICA 25 10) 473 482 A_ No.

Radicación de la autoliquidación 26 1 483 483 A | Forma de presentación: U= Unico; C= Consolidado; S= Sucursal. 27 10 484 493 A | Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S). 28 40 494 533 A | Nombre de la Sucursal 29 5 534 538 N | No. total de empleados 30 5 539 543 N | No. de afiliados a la administradora. 31 2| 544 545 N | Código del Operador TOTAL 545 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección "LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES" de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado relacionado. Numero Longitud Pos Pos Tipo DESCRIPCION Campo Ini Fin Campo Secuencia, en este caso inicia en 00001. Tipo de registro (siempre será registro tipo 2) [eo Tipo identificación del empleado No. de identificación del empleado. pb 1] [Sl 1] [$1] Dígito verificación empleado o a |ajw|n|e R o zZ|z D|>|z|z Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Domestica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución ó por sobrevivencia 12 Aprendices del SENA 13 Ex Empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado 20 28 47 Primer apellido. 30 48 77 Segundo apellido. “O|o0| >| |> 20 78 97 Primer nombre. 10 30 98 127 A Segundo nombre.

NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco. 11 128 128 ING: Ingreso 12 129 129 RET: Retiro 13 130 130 TDA: Traslado de otra administradora de pensiones (TDP) 14 131 131 TAA: Retiro a otra a administradora de pensiones (TAP) 15 132 132 VSP: Variación de salario 16 133 133 VTE: Cambio tarifa especial RbleRe|e jeje je >>> >>> > 17 134 134 VST: Variación transitoria del salario RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 18 18 1] 135 135 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada 19 1| 136 136 A IGE: Incapacidad general 20 1| 13 137 A LMA: Licencia de Maternidad 21 1| 138 138 A VAC: Vacaciones 22 1| 139 139 A AVP: Aporte Voluntario 23 2| 140 141 N Campo 14” :Días cotizados 24 91 142 150 N Campo 15” :Salario básico 25 9| 151 159 N Campo 16”: Valor Neto Novedades 26 9| 160 168 N [| Campo 17” Ingreso Base Cotización (Aprox. al múltiplo de mil más cercano) 27 6 169 174 N Campo 18: Tarifa. En decimales. 28 9| 175 183 N Campo 19: Cotización obligatoria. (Aprox. al múltiplo de cien más cercano) 29 9| 184 192 N | Campo 20*A: Cotización voluntaria afiliado. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el Régimen de Prima Media es cero (0) 30 9| 193 201 N|Campo 20%B: Cotización voluntaria aportante. (Aproximando al múltiplo de cien más cercano).

Para el Régimen de Prima Media es cero (0) 31 9| 202 210 N | Campo 21”: Total cotización. Sumatoria de los campos 19*, 20%A y 20%B 32 9 211 219 N | Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). (Aproximado al múltiplo de cien más cercano) 33 9| 220 228 N | Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el Régimen de Prima Media es cero (0) TOTAL 228 Registro Tipo-3 o Utilizado para reportar la información correspondiente "AUTOLIQUIDACION APORTES DEL PERÍODO". Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación PARA EL RENGLON 31” TOTAL APORTES DEL PERÍODO DECLARADO: Número | Longitud Pos Pos Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 5 1 5 N|Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero 3 10 7 16 N | (0). 4 10 17 26 N|Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0 5 10 27 36 N | Campo 20*A: Cotización voluntaria afiliado. Sumatoria de este campo. 6 10 37 46 N | Campo 20*B: Cotización voluntaria aportante. Sumatoria de este campo. 7 10 47 56 N | Campo 21: "Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0 8 10 57 66 N | Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Sumatoria este campo.

Debe ser mayor a 0 TOTAL 66 RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 19 PARA EL RENGLON 36” : MAS INTERES DE MORA Número Longitud Pos Pos Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00036: Más intereses de mora 2 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso Base Cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado 4 10 17 26 N | Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0) 5 10 27 36 N | Campo 20%A: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0) 6 10 37 46 N | Campo 20*B: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0) 7 10 47 56 N | Campo 21: "Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo 8 10 57 66 N [Campo 22: . Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22 TOTAL 66 PARA EL RENGLON 39? : TOTAL A PAGAR Número Longitud Pos Pos Tipo Descripción Inicial Final Campo 1 5 1 5 N | Para el renglón 00039: Total a Pagar 1 6 6 N | Tipo de registro (Siempre será 3) 3 10 7 16 N | Campo 17: Ingreso Base Cotización. Este campo será cero (0). 4 10 17 26 N | Campo 19: Cotización obligatoria. .Este campo es cero (0). 5 10 27 36 N ¡Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0). 6 10 37 46 N ¡Campo 20: Cotización voluntaria aportante.

Este campo es cero (0) 7 10 47 56 N | Campo 21: "Total cotización. Renglón 31” más 36 8 10 57 66 N [Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de Solidaridad y subcuenta de Subsistencia). Renglón 31? más 36" TOTAL 66 ARCHIVO NUMERO 2.2 -— SALIDA PARA SALUD Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los Aportantes remitirán a las Entidades Administradoras del Sistema General de Salud. Registro Tipo-1 Es el registro de encabezado del archivo. En el se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando el archivo a la administradora correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro Tipo-1 y debe ser el primero Número | Longitud [Posición| Pos. | Tipo Descripción Inicial. | Fin | Campo 1 5 1 5 N|Número del Registro (00000 en este caso) 2 1 6 6 N[Tipo de Registro ('1" en este caso) RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 20 3 2 7 8 N|Código de formato.

En este caso será 03 4 40 9 48 A|Razón social de la entidad administrativa. 5 16 N|Número de Identificación (NIT)de la EPS, EOC O 49 64 EXCEPTUADOS 6 1 65 65 N|Dígito de Verificación EPS, EOC O EXCEPTUADOS 7 200 66| 265 A|Nombre o razón social del aportante 8 2 266| 267 A|[Tipo documento del aportante 9 16 268| 283 A|Número de Identificación del aportante. 10 1 284| 284 N|Dígito de Verificación Aportante 11 1 A|Clase de aportante “p” (Pequeño) “G” (Grande) 285| 285 *l” Independiente 12 40 286| 325 AjDirección Correspondencia. 13 15 326| 340 A|Ciudad o municipio 14 4 341| 344 N|Código ciudad o municipio. 15 15 345| 359 A|Departamento 16 2 360| 361 N|Código departamento. 17 10 362| 371 A|Teléfono 18 10 372| 381 A|Fax 19 60 382| 441 A|Correo electrónico 20 6 442| 447 N|Período Cotizado: (aaaamm) Año y Mes. 21 40 448| 487 A|Nueva ARP. Razón Social. 22 6 488| 493 A|Código de la Nueva ARP 23 1 AjCorrección. Marque con una "X" si se trata de una corrección a. 494| 494 una autoliquidación presentada anteriormente. NO APLICA 24 6 N|Período a Corregir (aaaamm) Año y Mes.

Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco 495| 500 NO APLICA 25 8 501| 508 N|Fecha de pago (aaaammdd) Año, Mes y Día. 26 10 A|No. de formulario a corregir. 509| 518 NO APLICA 27 10 519| 528 A|NOo. de radicación. 28 1 A|Forma de presentación (U= único; C= consolidado; S = 529| 529 sucursal). 29 10 A|Código de la sucursal (Sólo se llena si en casilla anterior 530| 539 seleccionó S ). 30 40 540| 579 A|Nombre de la Sucursal 31 5 580| 584 N|[No. total de Trabajadores. 32 5 585| 589 N|[No. total de afiliados. 33 2 590| 591 N|Código del Operador TOTAL 591 Registro Tipo-2 Este se utiliza para enviar la información de la sección “LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES” de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada TRABAJADOR O EMPLEADO. Numero | Long | Pos | Pos Tipo DESCRIPCIÓN Campo Inicial | Final _| Campo 1 5 1 5 N | Secuencia, en este caso inicia en 00001. 2 1 6 6 N | Tipo de registro (siempre será registro tipo 2) 3 2 7 8 A | Tipo documento del empleado 4 16 9 24 A | No.

De identificación del empleado. 5 11.25 25 N Dígito de verificación del empleado 6 2 26 27 N | Tipo de cotizante 1 Dependiente 2 Empleada Domestica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución ó por sobrevivencia RESOLUCIÓN NÚMERO 001303 DE 2005 HOJA No 21 12 Aprendices del SENA 13 Ex Empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado 7, 20 28 47 A | Primer apellido 8| 30 48 77 A Segundo apellido o| 20 78 97 A | Primer nombre 10| 30 98 127 A | Segundo nombre NOVEDADES Para cada uno de los siguientes campos se debe marcar con x según la novedad, de lo contrario dejar en blanco 11 1 128 128 A | ING: Ingreso 12 1 129 129 A | RET: Retiro 13 1 130 130 A | TDA: Traslado de otra administradora (TDE) 14 1 131 131 A | TAA: Traslado a otra administradora (TAE) 15 1 132 132 A | VSP: Variación de salario 16 1 133 133 A | VST: Variación Transitoria del Salario. 17 1 134 134 A | SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas 18 1 135 135 A | IGE: Incapacidad general. 19 1 136 136 A | LMA: Licencia de maternidad. 20 1 137 137 A | VAC: Vacaciones. 21 2 138 139 N | Campo 14”: Días cotizados. 22 9 140 148 N | Campo 15”: Salario básico (Sin centavos). 23 9 149 157 N | Campo 16”: “Valor Neto Novedades. 24